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三证合一后,红字发票究竟该怎么开
浏览:321次 评论:0条 发表日期:2017-08-09 10:28:03作者:
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填开红字发票信息表注意事项

1. 购买方变更税号 

(1)若购买方填开红字发票信息表,则信息表上购买方税号填写新税号或旧税号均可,信息表打印的购买方税号和填写的一致。 

(2)若销售方填开红字发票信息表,则信息表上购买方税号只能填写旧税号,信息表打印的购买方税号为旧税号;如果信息表上购买方税号填写新税号,则信息表无法保存。

 2. 销售方变更税号 

(1)若购买方填开红字发票信息表,则信息表上销售方税号填写新税号和旧税号均可,信息表打印的销售方税号统一为新税号。 

(2)由销售方填开红字发票信息表,则信息表上销售方税号只能填写新税号,信息表打印的销售方税号为新税号。

注:进行此操作需要新旧税号进行关联,具体业务流程建议咨询所属税务机关。


红字发票开具流程

一、增值税专票红字信息表填开

点击:【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】;

有两种情况:

情况一:发票有认证记录,需要购货方开具红字信息表:

①选择购买方申请;

②核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,需选择“已抵扣”,直接下一步,如蓝字发票未抵扣,需选择“未抵扣”,输入蓝子发票代码和号码,点击下一步;

③按照原蓝字发票票面进行信息填写,点击保存,上传;

情况二:发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表:

①选择销售方申请;

②输入蓝字发票代码和号码,点击下一步;

③确认信息与蓝字发票一致,点击保存,上传;

二、增值税专票红字信息表审核下载

①点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】;

②选择下载保存路径,如选择为桌面,点击下载,桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表

三、负数发票开具

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】;

有两种开具方式:

①手工开具,点击“负数”-“手工开具”输入信息表编号,点击下一步,输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印;

②导入开具,点击“负数”-“导入开具”,选择已审核下载的红字信息表,点击确认,核实无误,点击保存,打印。

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