【操作步骤】

1. 用鼠标单击【采购发票查询】，屏幕会出现查询条件界面。

2. 点击〖查询〗按钮，在查询结果界面，您可对账表进行操作。

 

【栏目说明】

• 发票类型：用下拉框选择要查询的发票类型。您可以选择其中的一种类型，也可以选择所有的类型。

• 币种：您可以通过下拉框选择币种。如果不选择币种，系统会将外币金额换算成本位币后显示。如果您选择的是某个具体币种，则系统仅显示该币种单据的信息。

• 发票号范围：输入要查询的单据号范围。如果为空，表示不限制单据号的范围。

• 单据日期：输入或参照选择要查询的单据的日期范围。

• 金额范围：输入要查询的单据的余额范围。如果为空，表示不限制余额的范围。

• 余额范围：输入要查询的单据的余额范围。如果为空，表示不限制余额的范围。

• 供应商：：输入要查询的单据的金额范围。如果为空，表示不限制金额的范围。

• 余额范围输入或参照选择要查询的供应商的编码。如果为空，表示选择所有的供应商。

• 部门：输入或参照选择要查询的部门的编码。如果为空，表示选择所有的部门。

• 业务员：输入或参照选择要查询的业务员的编码。如果为空，表示选择所有的业务员。

• 制单人：选择要查询的制单人的名称。如果为空，表示选择所有制单人录入的单据。

• 审核人：选择要查询的审核人的名称。如果为空，表示选择所有审核人审核的单据。

• 存货分类：输入或参照选择要查询的存货分类的编码。如果为空，表示选择所有的存货分类。

• 存货规格：输入或参照选择要查询的存货规格。如果为空，表示选择所有的存货的存货规格。

• 存货：输入或参照选择要查询的存货的编码。如果为空，表示选择所有的存货。

• 合同类型：可输入或参照选择对应的合同类型作为过滤条件。

• 合同号：可输入或参照选择对应的合同号范围作为过滤条件。

• 项目大类：输入或选择对应的项目大类范围作为过滤条件。

• 项目：输入或选择对应的项目范围作为过滤条件。

• 到期日：输入或参照选择要查询的单据的到期日范围。

• 审核状态：如果选择已审核，则在查询时只显示已经审核的单据；如果选择未审核，则在查询时只显示还未审核的单据；全选显示全部单据。

• 核销状态：如果选择已核销，则在查询时只显示已经核销的单据；如果选择未核销，则在查询时只显示未核销的单据；全选显示全部单据。

• 制单状态：如果选择已制单，则在查询时只显示已经生成凭证的单据；如果选择未制单，则在查询时只显示还未生成凭证的单据；全选显示全部单据。默认为全部选择。

• 结算状态：选择结算完，则在查询时只显示完全结算完的单据；如果选择未结算完，则查询时只显示未结算完的单据；全选显示全部单据。二者必选其一。

• 包含余额=0：不选择此项，则余额=0的单据不在单据列表中显示，查询的是未两清的单据。

• 按表体显示：选择此项，则所有发票按表体存货展开显示；如果不选，则按整单进行显示，默认为不选择。

• 辅助条件：点击此按钮将进行是否显示辅助条件的切换。

  • 采购类型：参照选要制单单据对应的采购类型，可以为空。

  • 订单号：可输入相应的订单号作为过滤条件。

  • 付款条件：输入或选择要查询票据对应的付款条件编码。

  • 业务类型：选择确认业务类型作为过滤条件。

  • 科目编码：选择发票上对应的科目编码。

  • 负发票：可选择要查询的发票是否为负发票。

• 自定义项：可按发票的表头自定义项或表体自定义项作为过滤条件进行查询。

 

在查询结果界面，您可以

• 点击〖查询〗按钮，重新输入查询条件。

• 点击〖联查-单据〗按钮，查看当前的发票。原始单据界面中提供打印、预览功能。

• 点击〖核销明细〗按钮，查看当前的发票的详细结算情况。

• 点击〖设置〗按钮，可以设置当前查询列表的显示栏目、栏目顺序、栏目名称、排序方式，且可以保存当前设置的内容。