在此您可以录入采购业务之外的应付单。

应付单说明

• 应付单用于记录您采购业务之外所发生的各种其他应付业务，例如核算所欠供应商的购入固定资产款项。它的实质是一张凭证，

• 应付单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头科目应该为核算所欠该供应商款项的一个科目。

• 应付单表头科目必须是应付系统的受控科目。表头科目的方向即为您所选择的单据的方向。

• 应付单表体信息可以不输入，不输入的情况下点击〖保存〗按钮系统会自动形成一条方向相反、金额相等的记录，用户可修改。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。

【操作流程】

1. 点击【应付单录入】，进入录入界面，点击〖增加〗按钮，则可新增应付单据。

2. 依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3. 用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击 〖删除〗按钮进行删除。

4. 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5. 【应付单录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应付单，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益的单据则需要到【应收单查询】中进行查询。