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用友U8如何做期间损益结转
浏览:5092次 评论:0条 发表日期:2018-11-15 08:06:49作者:
Tags:用友U8,期间损益结转,本年利润

期末时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。

U8系统提供的结转损益功能,是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭证,具体如何操作呢?

步骤一、

 

从【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】中进行定义期间损益的结转科目【本年利润】

 

右上角输入本年利润科目编码4103后,选中表格中空白列即可自动匹配本年利润科目编码和名称。


步骤二


将凭证记账后,从【总账】-【期末】-【转账生成】-【期间损益结转】中【全选】,并点击【确定】,即可生成损益结转凭证


 

注意事项:

  • 本月如有新增损益科目,需要重新进行期间损益结转

  • 企业可以根据自身的实际情况:选择表结法(年终做一个次结转)或账结法(每月结转一次损益)

  • 表结法下需要调整资产负债表的未分配利润公式,否则未分配利润取数会不对

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