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用友T6软件资产负债表年初不平
浏览:982次 评论:0条 发表日期:2020-04-01 21:32:43作者:
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问题现象 :客户使用是用友T6软件,2020年1月份新建的账套,录入期初后,试算平衡,对账也没有错误。但是资产负债表不平。



问题解决:通过分析,将客户的3月份,2月份,1月份反记账,试算期初,试算结果平衡,但是资产负债表年初还是不平。继续分析,开始怀疑客户的应付账款的问题,该科目挂了辅助核算,点击进去后有的在借方方向,删除后或改为贷方,问题仍然。继续分析,发现了客户的期初里录入了损益类科目,损益类科目在资产负债表里是取不到数据的。让客户删除后,期初平了。但是记账后,期末数据仍然不平。排查科目的凭证,其中一笔凭证的应付账款录入在了借方红字,但是该科目是贷方科目,修改凭证后,重新结转后,问题终于解决。


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