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用友软件中财务费用的处理
浏览:138次 评论:0条 发表日期:2022-12-06 16:12:08作者:
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软件问题: 客户做凭证的时候,把财务费用做在货方红字也就是负数这一项里面,结账之后,利润表里的数和明细账对不上,原因利润表里财务费用的方向是借方,请问怎么做调整?

解决方案:
建议涉及“财务费用”的凭证,全部写在借方,如果发生在贷方,用借方红字表示。(这样是符合会计制度的,成本费用类的科目性质属于借方,发生应该记在借方)。如果必须写在贷方,需要修改财务报表中的公式,相对比较麻烦,不推荐使用。

有两种解决方案:

1、修改公式为“借方发生数-贷方发生数”,并且一定要在结转损益之前编制报表。

2、利用条件发生函数TFS,取期间损益结转生成的那张凭证上财务费用的贷方发生数。

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