T3资产负债表和利润表的净利润勾稽不上

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2021-06-03 15:31:27

问题电话沟通，这个问题一般都是因为利润表的公式设置了科目的方向，但是凭证的实际发生方向和公式的方向不一致导致的。
但是期间损益结转的凭证是例外，期间损益结转科目的方向应该是和利润表公式的方向相反。
 
举个例子：（5401科目，利润表中的方向设置为贷方的话。）
select * from GL_Accvouch where ccode like '5401%' and (cdigest  = '结转本期损益' or cdigest  = '期间损益结转') and md<>0
select * from GL_Accvouch where ccode like '5401%' and (cdigest<> '结转本期损益' and cdigest <> '期间损益结转') and mc<>0
 
找出来的就是问题凭证，需要修改相应的凭证和科目。
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