2021-05-18 22:21:26
1.总账和往来账不平一般是由于挂客户辅助核算/供应商辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算,录入凭证后再挂辅助核算,会导致总账和往来账不平,此时可反记账到期初,先取消该科目的辅助核算,删除期初,再挂上辅助核算,再录入往来期初,再确认对应凭证上的辅助核算项都没问题,再结账; 2.若数据没有问题,总账和往来账不平不影响结账。
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