资产负债表和利润表的勾稽关系不正确

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2020-10-20 22:10:27

资产负债表和利润表的勾稽关系不正确，需从以下方面检查：
1.凭证是否做错方向，比如费用类、成本类科目，除了期间损益结转凭证，都需录在借方，而收入类正常发生的凭证都需在贷方；
2.做过以前年度损益调整，则差额需把此科目的数据考虑进去，如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可；
3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可。
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