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T3固定资产中固定资产年初数为何会变
浏览:384次 评论:0条 发表日期:2020-05-08 13:16:15作者:
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1576947852zMRS.jpg【问题现象】固定资产中中途查询时为何年初数为何还会变?
例如:
1、2019年11月启用的【固定资产】模块;
2、11月:
【总账】期初余额为4000元;
【固定资产】--【账表】--【我的账表】--【固定资产及累计折旧表(一)】对应的年初数4000元;
3、12月份查询时为何变成了8000元?
[原因]:中途可以增加原始卡片,影响到【固定资产】模块中的年初数。
【解决方案】:
1、【固定资产】--【原始卡片录入】--填写原值、累计折旧金额、开始使用日期(2019.10.31)如下图
2、【总账】--【填制凭证】--新增一张凭证(原始卡片的凭证)
        补充:为何不在总账期初中增加对应的“固定资产”期初和“累计折旧”期初数?
         原因:若修改“总账期初”需要把固定资产反结账,反结账会导致反结账后固定资产模块中已有的数据全部清空,若数据比较多,会增加重复工作量。所以采取变通的方式:在“总账”中新增凭证。
3、【总账】--【记账】后,【固定资产】--【月末结账】显示平衡。如下图

1576947869SqpM.jpg

1576947879eC3k.jpg

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