2020-03-30 00:10:18
1.本年利润余额与利润表余额有差额
部分损益类凭证未审核过账,导致资产负债表数据不准确,但利润表没问题。
2.本年利润余额与利润表余额差额等于当期净利润
凭证审核过账后,月末未结转本年利润,导致资产负债表虚减,而利润表同样不影响。
3、最后逐月排查,一直比对到9月份,发现8月份是正常的,两边的数据可以对上,取消记账9月份,发现也是能对上,据此判断,应该和凭证有关系,进一步分析,发现9月份一张利息的凭证不正确,告知客户修改后,数据正常。
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