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用友T3期初辅助项明细账与总账不符?
浏览:2374次 评论:0条 发表日期:2020-01-07 20:43:25作者:
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总账结账时,提示总账与明细账对账不平,首先备份数据,从以下解几方面来排查: 
 
                1.首先查看期初是否平衡,先将期初调平; 
                2.后台表有问题,反结账反记账到期初,重新记账结账试一下; 
                3.是否有启用辅助核算的科目,在填凭证时,未完成辅助信息的填写; 
                4.详细查看结账是的【月度工作报告】,是否有提示,根据提示详查问题; 
                5.是否是科目末级标志有问题,可以在社区下载【检测基础档案末级标志】,检测修复科目末级标志; 
                6.点击【总账】-【期末】-【对账】,选择会计期间后,点击左上角的【对账】按钮,如果对账有错,点击【错误】查看详情; 
                7.还可以在社区下载 【数据库修复工具】工具,检测数据是否有错误,再修复账套数据。 
                PS:使用工具前请做好数据备份。
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