用友T3期初辅助项明细账与总账不符？

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2020-01-07 20:43:25

总账结账时，提示总账与明细账对账不平，首先备份数据，从以下解几方面来排查： 
 
                1.首先查看期初是否平衡，先将期初调平； 
                2.后台表有问题，反结账反记账到期初，重新记账结账试一下； 
                3.是否有启用辅助核算的科目，在填凭证时，未完成辅助信息的填写； 
                4.详细查看结账是的【月度工作报告】，是否有提示，根据提示详查问题； 
                5.是否是科目末级标志有问题，可以在社区下载【检测基础档案末级标志】，检测修复科目末级标志； 
                6.点击【总账】-【期末】-【对账】，选择会计期间后，点击左上角的【对账】按钮，如果对账有错，点击【错误】查看详情； 
                7.还可以在社区下载 【数据库修复工具】工具，检测数据是否有错误，再修复账套数据。 
                PS：使用工具前请做好数据备份。
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