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用友T3各模块反年结
浏览:1785次 评论:0条 发表日期:2019-02-19 23:21:01作者:
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【总账】

如果新年度没有记账和月结,取消上年12月结账即是反年结,若新年度已记账和月结,取消记账结账到期初状态,再取消上年12月结账进行反年结;操作前请备份数据。

 

【工资】

工资模块不能直接反年结,需借助反年结工具:做好数据备份,在系统管理中先清空新年度数据,在服务社区搜索工资反年结工具,将工资反年结。

PS:清空年度数据后,只保留基础数据,如存货,科目、客户档案等,凭证、业务单据都会清空,请谨慎操作,做好数据备份。

 

【固定资产】

方法一:在服务社区下载并使用【固定资产取消年结】工具,取消年结,登录上年度账套,在固定资产模块进行“恢复月末结账期状态” 。

方法二:在系统管理中清空新年度数据,在固定资产模块进行“恢复月末结账期状态”,

PS:如有总账,先取消总账12月结账,两种方法都需要备份好数据哦!

 

【采购管理】

反年结需清空新年度数据,请做好数据备份;

登录上年度账套,依次对总账、核算管理12月反结账,再取消采购管理12月份结账。

 

【销售管理】

反年结需清空新年度数据,请做好数据备份。

登录上年度账套,依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账,再取消销售管理12月份结账。

 

【库存管理】

反年结需清空新年度数据,请做好数据备份;

1.仅取消【库存管理】的年结状态,方法如下:

登录上年度账套,依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账;

2.如取消【库存管理】年结,还需修改上年单据再重新年结,方法如下:

系统管理清空新年度数据,登录上年度账套,依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账,在库存中对单据修改完毕后依次结账,系统管理重新结账上年数据。

 

【核算管理】

反年结需清空新年度的数据,请做好数据备份;

登录上年度账套,依次对总账、核算管理12月反结账。

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