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T3-资产负债表不平排查思路
浏览:1760次 评论:0条 发表日期:2018-09-17 22:00:34作者:
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业务场景:每个月都能听到客户抱怨,明明账务处理没问题,为什么资产负债表就是不平,无法向国税局上传财务报表?
业务分析:本月是否有新增的一级科目损益类科目是否全部结转等
处理办法:
1、本月期间损益科目是否结转
(1).本月期间损益科目没有结转:点击总账系统-期末-转账定义-期间损益,选择本年利润科目,单击确定。


(2).损益类科目没有全部结转:查看期间损益结转设置,利润科目编码是否全选。

2、本月制造费用是否结转:本月如果有制造费用,需要进行制造费用自定义结转,并需要在资产负债表中增加相应科目公式。


3、行业性质是否正确,查看企业的行业性质,点击总账-设置-选项-其他,查看行业性质。然后在报表中选择正确的行业性质。


4、本月新增的一级科目是否都增加到资产负债表中相应的科目中。

5、资产负债表中本年利润是否增加到未分配利润中。

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