问题现象】

公司生产车间的固定资产需要按季度计提折旧，在软件中能否支持固定资产模块一个季度计提一次折旧？

 

 

 

 

 

【问题分析】

 

目前软件不支持一个季度计提一次折旧。但可以一个季度汇总生成一张计提折旧的凭证。

 

 

 

 

 

【解决方案】

 

一、如果是已经启用的帐套，依次点击：固定资产-设置-选项，在“折旧汇总分配周期”选择3个月为一个折旧汇总分配周期，则每个季度末的月份“下次折旧分配月份”。例如5月份启用的帐套，则“下次折旧分配的月份”为6月份。

二、增加原始卡片录入，购入月份为2014.4月，当月未计提折旧。如图：

三、5月份依然点击“计提折旧”，折旧后提示：“是否要查看折旧清单”，点击“是”。弹出“折旧清单”，点击“退出”后提示“计提折旧完成”。

四、查看折旧分配表：依次点击“固定资产-处理-折旧分配表”。提示：“本月不是折旧汇总月”。

五、查看批量制单，如图中，无任何数据。

六、本月进行结账，提示结果“不平衡”。（因为批量制单中没有折旧数据传递到总账中，可以等到季度折旧后结账时查看是否平衡。）

七、进入6月份。点开“计提本月折旧”，弹出“折旧分配表”。点击“退出”后提示“计提折旧完成”。

八、查看批量制单，在“批量制单”界面中双击“制单”，出现标志“Y”。

九、依次点击“制单设置”-取消“合并”中的勾选，再点击“制单”按钮，出现一张凭证。如图：

总结：如果固定资产4月份购入的，5月启用固定资产模块，点击“原始卡片录入”增加固定资产。按季度汇总计提折旧时，6月份汇总计提，且在5月份计提折旧固定资产时，不会弹出折旧分配表，批量制单中也无数据，需要到6月份再次进折旧时，折旧分配表弹出，并且在批量制单中进行汇总折旧制单。

四、查看折旧分配表：依次点击“固定资产-处理-折旧分配表”。提示：“本月不是折旧汇总月”。

五、查看批量制单，如图中，无任何数据。

六、本月进行结账，提示结果“不平衡”。（因为批量制单中没有折旧数据传递到总账中，可以等到季度折旧后结账时查看是否平衡。）

七、进入6月份。点开“计提本月折旧”，弹出“折旧分配表”。点击“退出”后提示“计提折旧完成”。

八、查看批量制单，在“批量制单”界面中双击“制单”，出现标志“Y”。

九、依次点击“制单设置”-取消“合并”中的勾选，再点击“制单”按钮，出现一张凭证。如图：

总结：如果固定资产4月份购入的，5月启用固定资产模块，点击“原始卡片录入”增加固定资产。按季度汇总计提折旧时，6月份汇总计提，且在5月份计提折旧固定资产时，不会弹出折旧分配表，批量制单中也无数据，需要到6月份再次进折旧时，折旧分配表弹出，并且在批量制单中进行汇总折旧制单。