用友年结存问题,年度结转时提示借贷两清不平衡客户

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2017-01-11 16:43:01

问：用友年结存问题,年度结转时，提示以下错误：借贷两清不平衡的客户如下表，继续结转吗？


答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。 
    清空年度账，取消勾对，重新年度结转。 
注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。

 
问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示：
 

 
现象：查询客户余额表如下：
 

 
查询客户明细表如下
 

 
答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。
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