发票立账：
1、发票不能手动增加，只能进/销货单生单或者选单进/销货单生成。

2、发票数量不能超出进/销货单数量，但是单价可以。

3、进/销货单不会形成往来，核销和对账单上都只取发票上的数量和单价。
但当*货单还未流转生成发票时，在应收付明细账中进/销货单的金额会形成应收付的记录，进/销货单生成发票之后，明细账中此条记录自动变更为发票记录；如果发票的数量和单价与进/销货单上不一致时，应付明细账中除了有发票记录，进/销货单记录仍存在，应付（本币）=进/销货单未流转的数量进/销货单含税单价。

（例如：进货单，数量=1  含税单价=1.17；
流转生成的采购发票，数量=0.5 含税单价=0.12；
应付明细账中形成两条记录:
（1）进货单应付0.585=（1-0.5）*1.17；
（2）采购发票应付0.06=0.5*0.12 ）

4、发票立账只能使用分开流程。

进/货单立账：
1、发票可以单独手动增加，也可以不填发票。
2、发票的数量可以和进/销货单不同，大于小于都可以。
3、进/销货单形成往来。
4、可以使用分开流程和合并流程。