2014-05-23 23:06:02
当预付款形成后,在应付明细表中会生成一条已付的记录,应付余额为-100。
不但要将应付余额调为0,还需将已付和已收合计调整为0。
1、先填一张往来费用单,然后进行预付冲应付将该费用单和上面的付款单冲销,应付明细账中的应付余额为0,但已付和应付的合计都为100
2、因为实际上是没有产生这笔费用的,所以要做一张红字往来费用单; 又因为收回预付款后等于一笔收入,所以再做一张红字付款单和上面的红字费用单进行核销;最后应付明细账中已付和应付的合计都为0
同理,如果是预收款则按以下步骤处理: 1、填制往来收入单 2、预收冲应收 3、填制红字往来收入单 4、填制红字往来收款单并和红字收入单核销
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