使用优化流程，是7月份的采购入库单单据，月末未结账，到8月份时发现该单据有误，修改该单据后发现：发货单是7月份的，但供应商明细账中该单据日期变成8月份的，这样就造成入库单与供应商明细账不相符。出现这个问题的原因是采购业务范围设置中的应付确认日期设置问题。
需要点击采购下拉菜单下面的“采购业务范围设置”，选择里面的“应付参数”，把“应付确认日期依据”选择为“单据日期”，然后再到8月份修改7月份的单据，供应商的往来明细账还是显示7月份就不是8月份了。
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