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用友畅捷通T+往来账龄余额与科目余额不平
浏览:2317次 评论:0条 发表日期:2019-03-22 22:46:11作者:
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用友畅捷通T+往来核销余额和科目余额不一致。这个问题,一般是因为修改过基础资料(往来单位、部门、员工等),造成辅助核算历史与基础资料不一致。

解决方法如下:

1、所有年度都反结账、反记账。

2、打开总账-凭证整理

image.png

3、会计期间选择所有期间,只勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史,点击确定

image.pngimage.pngimage.png

4、提示点击是

image.png

5、重新记账、结账,年结时注意勾选覆盖下一年期初,无法覆盖的话,在下一年度进行对照科目。

操作完成后,往来核销明细余额与科目余额一致。

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