用友畅捷通T+往来核销余额和科目余额不一致。这个问题,一般是因为修改过基础资料(往来单位、部门、员工等),造成辅助核算历史与基础资料不一致。
解决方法如下:
1、所有年度都反结账、反记账。
2、打开总账-凭证整理
3、会计期间选择所有期间,只勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史,点击确定
4、提示点击是
5、重新记账、结账,年结时注意勾选覆盖下一年期初,无法覆盖的话,在下一年度进行对照科目。
操作完成后,往来核销明细余额与科目余额一致。
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