2014-09-12 22:32:15
自动核销指由用户确定付款单核销与它们对应的应付单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。
【操作步骤】
点击【核销】-【自动核销】，进入核销过滤条件界面。
输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使您能够知道核销进程。
【业务规则】
自动核销可对多个供应商进行核销处理，依据核销规则对供应商单据进行核销处理。
自动核销允许在取消操作中可以按供应商进行分别取消核销处理。
单据批量核销中不支持异币种核销处理，需要异币种核销的，必须到单据录入中进行单张单据核销处理。
应收系统不能再对已结年度的合同结算单进行核销。
