2022-11-25 09:01:16
可使用以下方法处理客户押金: (1)先把该客户在往来单位档案中维护中【客户/供应商属性】,收到客户押金时,点击【往来现金】-【其他应付单】,【业务类型】选择【收押金】,再录入账号,一方面系统会确认应付账款,另一方面日记账也会有一笔相应账号借方增加的记录; (2)退还客户押金时,点击【往来现金】-【付款单】,增加一笔付款与之前的【其他应付单】核销即可;
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