在总账中没有收入成本配比结转，但是有生成销货单先不结转销售成本，可以处理为发出商品，后续开发票后，这该如何处理

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2017-06-01 23:19:27

销货单立账，有生成了销货单的销售出库单进行结转成本，而没有生成销货单先不结转销售成本，可以处理为发出商品，后续开发票后，可以通过做收入成本配比结转来结转成本，但是12.1的版本，发票立账，在总账中没有收入成本配比结转，但是有生成销货单先不结转销售成本，可以处理为发出商品，后续开发票后，这该如何处理呢？其实这种情况也有办法处理，只是之前都是软件中进行结转，而这里需要人为手工做一笔成本。 1、点击总账中的科目设置，把存货科目设置成库存商品，存货对方科目中的扩展设置，销售出库单对应到发出商品，如图一所示。 2、由销售出库单生成凭证，借发出商品，贷库存商品，如图二所示 3、查询库存核算中的收入成本配比表，查看本期直接配比的金额和前期出库本期配比的金额，手工做一张凭证，借主营业务成本，贷发出商品，金额为本期直接配比的金额和前期出库本期配比的金额之和

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